Personele bezetting afgelopen jaar
De gemiddelde personele bezetting en verdeling over management, onderwijzend personeel (OP), direct ondersteunend personeel (DOP) en indirect ondersteunend personeel (IOP) is in de verhouding zoals in onderstaande tabel. Teamleiders zijn volledig toegerekend aan de categorie management.
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Verdeling | FTE (%) | FTE (%) | FTE (%) |
| Directie | 18,6 (8,2%) | 17,5 (7,7%) | 18,2 (8,2%) |
| OP | 162,3 (71,2%) | 163,4 (72,1%) | 159,7 (71,7%) |
| DOP (voorheen OOP) | 15,8 (6,9%) | 16,5 (7,3%) | 15,2 (6,8%) |
| IOP (voorheen OOP) | 31,4 (13,7%) | 29,3 (12,9%) | 29,5 (13,3%) |
| Totaal | 228,1 (100%) | 226,7 (100%) | 222,6 (100%) |
De categorie OOP is gesplitst om de directe inzet in het onderwijs zichtbaar te maken van bijvoorbeeld onderwijsassistenten. Teamleiders zijn volledig toegerekend aan de categorie management.
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2016-2017?
- De Meerwaarde
- Gemiddelde NL
- De Meerwaarde
- Gemiddelde NL
De personele bezetting is in 2017 gestegen met 1,4 FTE ten opzichte van 2016. De gemiddelde bezetting over 2017 van 228,1 FTE ligt 0,9 FTE onder de begroting van 2017 (229,0 FTE). Belangrijke afwijkingen zijn als volgt te verklaren:
- De bezetting van het management neemt met name toe door de benoeming van de directeur bedrijfsvoering.
- Er was gerekend op extra formatie om de plannen vanuit de strategische visie vorm te geven en de organisatie toekomstbestendig te maken. Het blijkt lastig te zijn om in de staande organisatie formatie vrij te maken voor de veranderprojecten. Het is onderdeel van de beleidsontwikkeling van P&O om het komend jaar hier verder vorm en inhoud aan te geven. Over 2017 heeft dit een lagere personele bezetting tot gevolg gehad van 0,8 FTE ten opzichte van de begroting.
- De leerlingaantallen voor schooljaar 2017-2018 lieten een grotere daling zien dan voorzien waardoor er ook een lagere inzet van onderwijzend personeel benodigd was dan begroot van 0,75 FTE.
- Het team van interne surveilanten is uitgebreid met 1,0 FTE, dit was niet begroot maar bleek wel nodig.
In 2017 is 228,1 FTE ingezet.
Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
Zaken met een behoorlijke personele betekenis
Ons verzuimbeleid is er op gericht om uitval door ziekte te voorkomen. Er worden preventieve maatregelen genomen zoals het voeren van frequent-verzuimgesprekken, het aanbieden van preventiegesprekken, bedrijfscounceling of begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk werker. Waar nodig worden maatregelen genomen door bijvoorbeeld een medewerker eerder gedeeltelijk ziekte te melden, of begeleiding aan te bieden op het moment dat men aangeeft dat het moeilijk gaat. Het ziekteverzuim over 2017 bedroeg 3,49% tegenover een verzuim van 4,48% in 2016. Dit percentage ligt hiermee ruim onder het landelijk gemiddelde van 5,1% (2016) en ruim onder de 4,5% die we ons ten doel hebben gesteld. De daling van het verzuimpercentage in 2017 wordt vooral veroorzaakt door daling van het aantal ziekmeldingen en langdurig zieke medewerkers.
Het gevoerde beleid betreffende beheersing van uitkeringen na ontslag
Ons beleid op dit punt is gericht op het voorkomen van ontslag. Dit doen we onder andere door een uitgebreid introductieprogramma voor nieuwe collega’s en coaching van nieuwe en zittende collega’s.
De gesprekcyclus bestaat uit het voeren van een startgesprek aan het begin van het schooljaar, een voortgangsgesprek, en een beoordelingsgesprek aan het einde van het schooljaar. Onderdeel hiervan is het POP (Persoonlijk ontwikkelingsplan). Met medewerkers die niet voldoende functioneren wordt een ontwikkeltraject ingezet waarbij de medewerker intensief begeleid wordt door zijn leidinggevende en een interne of externe coach. Ook wordt regelmatig een loopbaantraject aangeboden aan collega’s die twijfelen over hun verdere loopbaan.
Het college van bestuur heeft besloten het arbeidscontract van een docent te beëindigen in verband met een ernstige onregelmatigheid rond toetsen die meetelden voor de examencijfers. De onregelmatigheid is gemeld bij de inspectie van het onderwijs en er is een herstelprogramma voor de betreffende leerlingen aangeboden. Daarnaast is de arbeidsovereenkomst van een collega die twee jaar ziek was beëindigd. Aangezien er op korte termijn geen verbetering in haar toestand te verwachten viel is afscheid van haar genomen. Ook hebben we afscheid genomen van een collega met wie een onoverkoombaar verschil van inzicht was ontstaan over de vervulling van de functie. Met hem is een beëindigingsovereenkomst afgesloten.
De begeleiding van collega’s die een uitkering ontvangen na ontslag wordt uitbesteedaan Bureau Streefkerk. Zij begeleiden de medewerker bij zijn/haar re-integratie. Indien een medewerker niet voldoende meewerkt aan zijn re-integratie is het op basis van de dossieropbouw van Bureau Streefkerk mogelijk om het UWV te verzoeken een loonsanctie op te leggen.
Strategisch personeelsbeleid
In 2017 is een start gemaakt om te komen tot een meer strategisch georiënteerd personeelsbeleid. Aan de hand van het strategisch beleidsplan en de concept filosofie wordt gewerkt aan een HR-filosofie. Met betrokkenheid van het personeel, het MT- plus, het MT en de GMR zal het personeelsbeleid in 2018 verder vorm krijgen.